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我单位2020年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
（一）单位主要职责
1、贯彻执行国家、自治区发展改革战略规划，拟订并组织实施地区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责地区专项规划编制的立项和管理，负责地区专项规划、区域规划、空间规划与国家和自治区发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规章草案。
2、提出地区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
3、统筹提出地区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施价格政策，组织制定和调整少数由国家、自治区和地区管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订地区财政政策、金融政策、土地政策等。
4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。
5、贯彻落实国家、自治区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。推进实施地区“一带一路”建设，承担统筹协调“走出去”有关工作。
6、负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央、自治区和地区财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。
7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施地区重大区域发展战略。组织拟订和实施边境、贫困地区及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和经济对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。
8、组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新功能的政策。会同相关部门规划布局地区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同相关部门拟订地区储备物资品种目录、总体发展规划。
11、负责地区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划、统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施，负责地区固定资产投资项目节能审查和评估工作。拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划、公共机构节能规划、节能综合工作方案并协调实施。
13、提出招商引资和经济技术合作战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。牵头组织招商引资政策修订、发布和招商引资宏观管理。参与地区重大招商项目的评估和协调工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。牵头开展社会信用体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。
14、会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。
15、贯彻落实中央、自治区有关铁路和民航发展的方针、政策、规定。协调推进铁路和民航等重大基础设施建设发展，负责地区境内区域铁路网和民航规划、建设协调管理工作。负责与铁路和民航有关方面的协调工作。
16、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。
17、承担地区国防动员委员会经济动员办公室、地区推进“一带一路”建设工作领导小组办公室、地区实施西部大开发战略领导小组办公室、地区项目前期工作领导小组办公室等有关具体工作。
18、完成地委和行署交办的其他任务。
19、只能转变。地区发展和改革委员会应贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、某全家、抓大事上来。加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。
（二）机构设置情况
我单位内设机构14个，其中：办公室，发展战略和规划科，固定资产投资科，农村经济科，基础设施发展科，产业发展和经济贸易科，社会发展科，价格科，地区招商引资科，地区能源办公室，阿里地区价格认证中心，阿里地区节能监察中心，阿里地区经济信息中心，阿里地区项目评审咨询中心。
（三）主要工作任务
求真务实、迎难而上，推动2020年发展改革工作迈上新台阶
1、聚焦“重精准求实效”，全力以赴打赢“三大攻坚战”
继续抓好易地扶贫搬迁工作。一要继续围绕国家、自治区监管巡查方案中搬迁对象识别认定、安置点选址、住房面积控制、群众自筹标准、工程项目建设、住房质量安全、资金拨付使用、后续脱贫措施、拆旧复垦、社区融入等十个方面内容，认真排查我地区易地扶贫搬迁工作中的薄弱环节和突出问题，举一反三，以实打实的措施做好整改。二要充分把握好政策要求，确保解决搬迁对象的就业、就学、就医和产业发展等后续脱贫发展问题，确保扶贫对象“搬得出、稳得住、能致富”，同时要加强搬迁后续管理工作，着力提高搬迁群众生活水平。三要抓好产业就业，始终把产业发展作为易地扶贫搬迁后续扶持工作的着力点，会同相关部门完善产业项目利益联结机制，发挥项目最大效益，为搬迁群众稳定增收致富提供坚强保障，同时落实就业优先战略和更加积极的就业政策，建立健全公共就业服务体系，注重发挥市场主体作用，加强易地搬迁贫困群众培训工作，着力提升易地搬迁贫困群众转移就业质量。
打好打赢污染防治攻坚战。牢固树立“绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山”的理念，把生态文明建设放在更加突出位置，严守生态红线底线制度，严格落实产业准入负面清单、水资源管理、耕地红线和基本草场保护，严禁“三高”项目进入阿里，积极推进生活污水处理和生活垃圾填埋等基础设施建设，把生态环境做美、把生态产业做大、把绿色家园建好，构建国家生态安全屏障。进一步做好节能、温室气体排放工作，积极配合有关部门完成污染物排放、用水总量工作。继续做好环保督察整改工作，对长期坚持的整改任务积极与相关部门进行沟通协调，确保各项整改措施落到实处。同时，做好迎接中央第二轮生态环保督察各项工作，进一步提高认识，全力以赴准备迎接第二轮中央环保大督察。参照迎接第一轮中央生态环境保护督察的要求和做法，制定工作方案，抓紧成立组织机构，对任务进行细化，明确责任人和完成时限，认真准备迎检资料。
加大风险防控力度。坚决贯彻落实中央关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见和自治区关于防范化解地方政府债务的政策措施，加强地方政府专项债券政策梳理和项目储备，强化债券存续期监管，推动更多企业积极利用企业债券扩大融资规模。
2、聚焦“促增长谋布局”，全力以赴抓好高质量发展
扎实推进“十四五”规划编制相关工作。按照站位要高、谋略要深、规划要远、目标要实的要求，正确处理好建设重大项目和民生项目的关系，着眼实现“两个一百年”奋斗目标，加强与高质量发展综合绩效评价指标体系相对接，按照阿里地区“十四五”规划编制方案，重点做好阿里地区“十四五”时期国民经济和社会发展规划纲要，项目方案相关工作，确保按照时限要求，完成《阿里地区“十四五”时期国民经济和社会发展规划纲要》编制工作，并按照报送地委审定。同时，抓紧筛选储备一批涉及我地区基础设施、特色产业、脱贫攻坚、乡村振兴、民生改善、生态环境保护、基层政权建设等打基础、惠民生、利长远的大项目、好项目，争取更多的项目纳入自治区“十四五”规划总盘子。各行业部门、各县要抓紧时间、科学编制，积极与自治区各厅局沟通衔接、与自治区总体规划相对接，力争6月底前完成我地区“十四五”规划的编制工作。
加强经济运行调度。继续坚持每季度召开一次经济形势分析调度会，每月举行一次重点项目建设、边境小康村建设工作开展情况汇报会议，每季度开展一次重点项目现场推进会，不断改进完善工作方式，增强有效性和执行力同时，要坚持问题导向解决问题，加强对经济发展的分析研判，重大经济发展事项及时向地委请示汇报。当前重点要抓好2020年一季度“开门红”各项工作，拿出硬措施抓项目、抓政策、抓资金，确保明年经济发展开好局、起好步。
继续控制好居民消费价格涨幅。按照地委经济工作会要求，密切关注市场，做好价格监测工作，严厉打击各类价格违法行为，规范价格秩序，维护市场稳定，确保我地区2020年居民消费价格涨幅控制在4%以内。
3、聚焦“惠民生善福祉”，全力以赴办好民生实事
扎实做好农牧民增收和就业工作，坚持把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，努力实现好、维护好、发展好广大人民群众的根本利益。继续落实农牧民增收“一把手”工程，支持和鼓励农牧民参与工程项目建设，凡是400万元以下、技术要求不高、农牧民有能力承接的项目全部交由本地农牧民施工队实施。
加快推进边境地区小康村建设工作。一要加快项目建设。进一步贯彻落实自治区党委、政府和阿里地委、行署的决策部署，强化组织领导，压实工作责任，倒排工期、挂图作战，全面推进新建住房、改造住房、配套基础设、公共服务设施、产业发展、生态与人居环境项目建设，确保2020年6月30日前全面完工。二要强化督导检查。围绕自治区印发的边境小康村项目建设计划执行情况、进展情况、资金使用管理情况、目标任务完成情况，积极组织指挥部相关成员单位对4个边境县边境小康村项目建设进行督导检查，及时发现和解决项目建设过程中存在的主要问题和困难，有针对性的提出意见建议。三要加强资金管理。在资金管理、拨付、使用上下功夫，严格执行边境小康建设资金和绩效管理办法等有关规定，全程全时跟踪项目和资金支出进度情况，加强资金管理监督和跟踪问效，提高资金使用效益。
4、聚焦“稳投资强基础”，全力以赴推进重点项目建设
重点做好2020年项目建设计划。按照2020年地委经济工作会议安排，全年完成固定资产投资完成63亿元，增长5％的目标任务；按照在2020年1月重点项目调度会上的安排部署，经进一步梳理：2020年计划实施重点项目207个，总投资182.17亿元，计划完成投资73.93亿元。项目前期专班要坚持实行专班负责、按月推进，对重大工程、重点项目，落实主抓领导、责任单位，实行一个项目、一名领导、一个班子、一套实施办法、一个考核标准，一个项目一个项目地抓落实，确保每个项目顺利建设、早日投产见效、造福人民。各行业部门要加大项目跑办衔接力度，积极向上级有关部门争取新的项目，并做好招投标等项目开工前期工作，切实做到冬季准备项目、夏季实施项目、年末收尾项目，力争三月底前完成大部分项目招投标，确保项目四月份开工建设，为完成全年固定资产投资任务开好局、起好步。同时，各行业部门要高度重视项目统计报送工作，做到应统尽统，确保如期完成年度目标任务。各项目法人单位要严格项目环评等前置审批程序，对所有建设项目进行全程跟踪监督，确保项目在保证质量安全的前提下，按期建成投入使用，严防发生工程上马、干部下马。
加快能源开发建设力度。扎实推进阿里电网与藏中电网联网工程、“三区两州”农网改造升级工程，推进藏中电网延伸工程，力争联网工程实现初通供电，力争开工建设阿青电站。通过招商引资力争建设完成一座20兆瓦光伏储能电站，抓紧研究阿里电网与藏中电网联网后送电入户问题，尽快组织开展规划编制等前期工作，确保联网后广大人民群众能够及时受益。
5、聚焦“拓空间激活力”，全力以赴深化改革开放
加大招商引资力度。今年我地区招商引资任务重，要牢牢树立抓招商引资就是抓经济发展、就是抓民生改善、就是抓大局稳定。一要充分借助对口援助我地区“两省三企”的有效平台。按照地委经济工作会议上的部署要求，2020年两省三企完成5.5亿元、14个援藏招商引资项目，全年招商引资力争达到10亿元以上。二要推进签约项目尽快落地和开工建设。加强与签约企业沟通协调，完善项目落地条件，为项目落地创造条件、做好服务保障。督促签约合同项目尽快完成前期手续，力争早日开工建设。三要提升招商引资项目服务保障水平。坚持分类指导原则，将第四届藏博会“全程代办·专班服务”工作机制推广到每一个招商引资项目，做到“一对一”服务。加强对已签约项目的跟踪调度，以"一个项目、一名领导、一套班子、一抓到底"的工作要求加快推进已签约项目落地，尽力协调解决项目在实施过程中所遇到的问题特别是用地难题，确保所有签约项目投资到位、服务到位。同时，要结合实际加快制定地区招商引资优惠政策措施和管理措施，规范企业招商行为，增强对企业的吸引力。四要加大招商引资重点项目的宣传推介。筹备一批质量高、效益好、吸引力强的招商引资重点推介项目，做好项目策划、论证、包装、设计工作，对现有项目进一步的论证、筛选和包装，加强项目储备。大力实施“走出去、引进来”发展战略，利用各类宣传平台加大对招商引资项目、地区资源、政策等优势的宣传力度，吸引企业家到我地区投资兴业。加强与援藏省的经济合作，推进企业援藏、技术援藏、人才援藏，加大宣传工作，共同推进援藏合作步入新水平。
全面优化营商环境。贯彻落实好《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》和《优化营商环境条例》，深入推进“放管服”改革，依托“互联网+政务服务”、 政府投资在线审批、（加：重点项目投资平台）平台，简化企业投资审批，优化投资项目审批流程，努力推动企业投资项目承诺制改革，以服务对象满意度为指标导向，充分发挥平台作用，不断规范县级审批行为，强化审批能力。全面推行“双随机、一公开”监管，认真执行行政执法“三项制度”，配合落实产权保护制度。同时，配合相关部门积极推进社会信用体系建设，深入开展“信易贷”支持中小微企业融资，加强诚信政府建设。
大力降低成本。全面落实国家减税降费政策，继续深化电价改革、城镇用水价格及农业水价综合改革，落实居民阶梯水价和非居民用水累进加价制度、落实成品油价格制度。建立健全城镇污水处理费动态调整机制，建立企业污水排放差别化收费机制。全力推进民航旅客票价改革，进一步降低重点国有景区门票价格。推进降低社会用能成本及清费减负，降低实体经济用水、用气等成本。深化经营服务性收费，推进政府定价经营服务性收费改革。
二、一般公共预算收支安排情况说明
我单位2020年度预算收入18829519.83元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加1591668.98元，增长9.23%。
我单位2020年预算支出18829519.83元，同比增加1591668.98元，增长9.23%。其中：安排基本支出15337672.57元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加1886568.56元，上涨14.03%，主要原因是：2020年我委新增了12名援藏干部；项目支出3391847.26元，同比减少294899.58元，下降7.79%，主要用于粮食统计经费和粮食宣传等经费。
全年预算支出按功能科目分类：
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（发展与改革事务）（项），2020年预算支出数12930671.01元；
2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），2020年预算支出数3025000元；
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2020年预算支出数1120080.48元；
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2020年预算支出数14000.99元；
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2020年预算支出数49003.5元；
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年预算支出数194915.61元；
7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2020年预算支出数560040.24元；
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算支出数935808元。
我单位2020年预算人员经费13207236.57元，主要包括：基本工资1620840元、津贴补贴7070145元、奖金723468.75元、机关事业单位基本养老保险缴费1120080.48元、城镇职工基本医疗保险缴费560040.24元、公务员医疗补助缴费194915.61元、工伤保险14000.99元、生育保险49003.5元、住房公积金935808元、志愿者人员工资54000元、个人水电价补贴17850元、其他对个人和家庭的补助847084元。
我单位2020年预算公用经费共2130436元，其中：办公费78540元、水费5610元、电费22440元、邮寄费3366元、电话通讯费81906元、取暖费39000元、差旅费953700元、工会经费188289元、福利费3060元、培训费16830元、公务接待费20000元、公务用车运行维护费266475元、维修（护）费11220元、食堂补助440000元。
我单位2020年“三公”经费预算286475元，同比增加30286.6元，上涨11.82%。主要原因是：车辆陈旧，日常保养维护费用增加。
我单位2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。
我单位2020年预算公务用车运行维护费共266475元，同比增加20900元，上涨8.51%。其中：2019年和2020年公务用车购置费均未预算。2020年公务用车运行费预266475元，同比增加20900元，上涨8.51%%。主要原因是：车辆陈旧，日常保养维护费用增加。
我单位2019年预算公务接待费10613.4元，2020年预算公务接待费20000元，同比增加9386.6元，上涨8.84%。预计接待22批次167人次。
我单位无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量5辆，2019年车辆保有量5辆，同比(增加/减少)0辆，原因是我委未购买新车辆也未拍卖旧车。
我单位无政府性基金预算。
2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共8个，涉及一般公共预算拨款3491847.26元，其中2020年我单位无重点项目。
十、扶贫资金情况说明
我单位2020年无扶贫项目资金。
我单位2020年度无政府债券资金。我单位截至2020年度政府债券资金为0元，共涉及0项目。
十二、主要名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2020年度部门预算情况汇总
阿里地区发展和改革委员会 2020年4月14日