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2019年西藏自治区阿里地区发展和改革委员会部门决算
发布时间:2020-11-27 来源: 点击数:

单位名称: 阿里地区发改委

单位负责人:何兵

填表人: 次仁白玛

电话号码: 18908976667

目录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入总体决算说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、“三公”经费支出情况说明

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购情况

十一、国有资产占用情况说明

十二、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 本级部门决算相关报表

第一部门 部门单位概况

一、主要职责、机构设置及人员情况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、自治区发展改革战略规划,拟订并组织实施地区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责地区专项规划编制的立项和管理,负责地区专项规划、区域规划、空间规划与国家和自治区发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规章草案。

2.提出地区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

3.统筹提出地区国民经济和社会发展主要目标,监测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施价格政策,组织制定和调整少数由国家、自治区和地区管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订地区财政政策、金融政策、土地政策等。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议,牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。

5.贯彻落实国家、自治区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。推进实施地区“一带一路”建设,承担统筹协调“走出去”有关工作。

6.负责投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央、自治区和地区财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施地区重大区域发展战略。组织拟订和实施边境、贫困地区及其他特殊困难地区发展规划和政策,组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和经济对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新功能的政策。会同相关部门规划布局地区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同相关部门拟订地区储备物资品种目录、总体发展规划。

11.负责地区社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划、统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

12.推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施,负责地区固定资产投资项目节能审查和评估工作。拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划、公共机构节能规划、节能综合工作方案并协调实施。

13.提出招商引资和经济技术合作战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。牵头组织招商引资政策修订、发布和招商引资宏观管理。参与地区重大招商项目的评估和协调工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。牵头开展社会信用体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

14.会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。

15.贯彻落实中央、自治区有关铁路和民航发展的方针、政策、规定。协调推进铁路和民航等重大基础设施建设发展,负责地区境内区域铁路网和民航规划、建设协调管理工作。负责与铁路和民航有关方面的协调工作。

16.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

17.承担地区国防动员委员会经济动员办公室、地区推进“一带一路”建设工作领导小组办公室、地区实施西部大开发战略领导小组办公室、地区项目前期工作领导小组办公室等有关具体工作。

18.完成地委和行署交办的其他任务。

19.职能转变。地区发展和改革委员会应贯彻新发展理念,把主要精力转到管宏观、某全家、抓大事上来。加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调,统筹全面创新改革,提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项,最大限度减少政府对市场资源的直接配置,最大限度减少政府对市场活动的直接干预,提高资源配置效率和公平性,激发各类市场主体活力。

(二)机构设置

我单位内设机构14个,其中:办公室,发展战略和规划科,固定资产投资科,农村经济科,基础设施发展科,产业发展和经济贸易科,社会发展科,价格科,地区招商引资科,地区能源办公室,阿里地区价格认证中心,阿里地区节能监察中心,阿里地区经济信息中心,阿里地区项目评审咨询中心。

(三)人员情况

西藏自治区阿里地区发展和改革委员会拥有编制35人,其中公务员26人,参照公务员9人;年末实有干部人数39人,其中公务员26人,参照公务员10人,机关工人3人;年末退休人员16人。

二、部门决算单位构成

西藏自治区阿里地区发展和改革委员会2019部门决算汇编范围为独立核算单位1户,预算管理级次为一级预算单位,执行行政单位会计制度。报表类型为单户报表,与上年一致。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年我委年初预算严格按财政核定人员经费、公用经费及其他经费标准安排,坚持量入为出的原则,总预算收入76654034.58元,上年结转10574641.06元,收入总计87228675.64元,与2018年的预算收入109361183.13元,相比减少22132507.49元(20.24%),主要原因是机构改革,从2019年6月起粮食局和公共资源交易中心划分,我委人头经费和公用经费及粮食专项经费等收入也减少。

2019年预算总支出合计为84583444.26元,与2018年预算总支出98602242.07元,相比减少14018797.81元(14.22%),主要原因是机构改革,从2019年6月起粮食局和公共资源交易中心划分,我委人头经费和公用经费及粮食专项经费等支出也减少。

表1:收入支出决算总表

部门:西藏阿里地区发展和改革委员会

单位:元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

财政拨款

76654034.58

一般公共支出

18391926.52

事业收入


社会保障和就业支出

1157348.56

事业单位经营收入


卫生健康支持

687003.78

其他收入


城乡社区支出

2848100



农林水支出

1162200



住房保障支出

15536384



粮油物资储备支出

406595.5



其他支出

44393885.9

本年收入合计

76654034.58

本年支出合计

84583444.26

上年结转

10574641.06

结转下年

2645231.38

收入总计

87228675.64

支出总计

87228675.64

二、收入总体情况说明

2019年实际收入76654034.58元,与2018年实际收入105457332.35元,相比减少28803297.77元(27.31%),主要原因是机构改革,从2019年6月起粮食局和公共资源交易中心划分,我委人头经费和公用经费及粮食专项经费等收入也减少。

表2: 收入决算表

部门:西藏阿里地区发展和改革委员会

单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

76654034.58

76654034.58

201

一般公共服务支出

18552690.08

18552690.08

20103

政府办公厅(室)及机关机构事务

1488700

1488700

2010302

一般行政管理事务

1488700

1488700

20104

发展与改革事务

15063990.08

15063990.08

2010401

行政运行

12334506.23

12334506.23

2010499

其他负债与改革事务支出

2729483.85

2729483.85

20113

商贸事务

2000000

2000000

2011308

招商引资

2000000

2000000

208

社会保障和就业支出

1157348.56

1157348.56

20805

行政事业单位离退休

1103634.22

1103634.22

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

1103634.22

1103634.22

20827

财政对其他社会保险基金的补助

53714.34

53714.34

2082701

财政对失业保险基金的补助

2749.68

2749.68

2082702

财政对工伤保险基金的补助

6370.9

6370.9

2082703

财政对生育保险基金的补助

44593.76

44593.76

210

医疗健康支出

687003.78

687003.78

21011

行政事业单位医疗

177359.36

177359.36

2101103

公务员医疗补助

177359.36

177359.36

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

509644.42

509644.42

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

509644.42

509644.42

221

住房保障支出

15536384

15536384

22102

住房改革支出

536384

536384

2210201

住房公积金

536384

536384

22103

城乡社区住宅

15000000

15000000

2210399

其他城乡社区住宅支出

15000000

15000000

222

粮油物资储备支出

299818.15

299818.15

22201

粮油事务

299818.15

299818.15

2220199

其他粮油事务支出

299818.15

299818.15

229

其他支出

40420789.66

40420789.66

22960

彩票公益金安排的支出

20000

20000

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

20000

20000

22999

其他支出

40400789.66

40400789.66

2299901

其他支出

40400789.66

40400789.66

三、支出总体情况说明

2019年实际支出84583444.26元,与2018年实际支出98602242.07元,相比减少14018797.81元(14.23%),主要原因是机构改革,从2019年6月起粮食局和公共资源交易中心划分,我委人头经费和粮食专项经费等支出也减少。

表3:支出决算表

部门:西藏阿里地区发展和改革委员会

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

84583444.26

17255842.76

67327601.5

201

一般公共服务支出

18391926.52

14407001.52

3984925

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1329925


1329925

2010302

一般行政管理事务

1329925


1329925

20104

发展与改革事务

15512001.52

14407001.52

1105000

2010401

行政运行

12322517.67

12322517.67


2010499

其他发展与改革事务支出

3189483.85

2084483.85

1105000

20113

商贸事务

1550000


1550000

2011308

招商引资

1550000


1550000

208

社会保障和就业支出

1157348.56

1157348.56


20805

行政事业单位离退休

1103634.22

1103634.22


2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

1103634.22

1103634.22


20827

财政对其他社会保险基金的补助

53714.34

53714.34


2082701

财政对失业保险基金的补助

2749.68

2749.68


2082702

财政对工伤保险基金的补助

6370.9

6370.9


2082703

财政对生育保险基金的补助

44593.76

44593.76


210

医疗健康支出

687003.78

687003.78


21011

行政事业单位医疗

177359.36

177359.36


2101103

公务员医疗补助

177359.36

177359.36


21012

财政对基本医疗保险基金的补助

509644.42

509644.42


2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

509644.42

509644.42


212

城乡社区支出

2848100


2848100

21203

城乡社区公共设施

2848100


2848100

2120303

小城镇基础设施建设

2848100


2848100

213

农林水支出

1162200


1162200

21301

农业

70200


70200

2130109

农产品质量安全

70200


70200

21305

扶贫

1092000


1092000

2130507

扶贫贷款奖补和贴息

1092000


1092000

221

住房保障支出

15536384

536384

15000000

22102

住房改革支出

536384

536384


2210201

住房公积金

536384

536384


22103

城乡社区住宅

15000000


15000000

2210399

其他城乡社区住宅支出

15000000


15000000

222

粮油物资储备支出

406595.5

299818.5

106777

22201

粮油事务

406595.5

299818.5

106777

2220101

行政运行

106777


106777

2220199

其他粮油事务支出

299818.5

299818.5


229

其他支出

44393885.9

168286.4

44225599.5

22999

其他支出

44393885.9

168286.4

44225599.5

2299901

其他支出

44393885.9

168286.4

44225599.5

四、政府拨款收支总体情况说明

2019年财政拨款收入76654034.58元,其中一般公共服务支出18552690.08元,占财政拨款收入的24.2%;社会保障和就业支出1157348.56元,占财政拨款收入的1.51%;卫生健康支出687003.78元,占财政拨款收入的0.9%;住房保障支出15536384元,占财政拨款收入的20.27%;粮油物资储备支出299818.5元,占财政拨款收入的0.39%;其他支出40420789.66元,占财政拨款收入的52.73%。2019年财政拨款收入比2018年财政拨款收入105457332.35元,相比减少了27.31%。主要原因是机构改革,从2019年6月起粮食局和公共资源交易中心划分,我委人头经费和公用经费及粮食专项经费等收入也减少。

2019年财政拨款支出84583444.26元,其中一般公共服务支出18391926.52元,占财政拨款收入的21.74%;社会保障和就业支出1157348.56元,占财政拨款收入的1.37%;卫生健康支出687003.78元,占财政拨款收入的0.81%;城乡社区支出2848100元,占财政拨款收入的3.37%;农林水支出1162200元,占财政拨款收入的1.37%;住房保障支出15536384元,占财政拨款收入的18.37%;粮油物资储备支出406595.5元,占财政拨款收入的0.48%;其他支出44393885.9元,占财政拨款收入的52.49%。2019年财政拨款支出比2018年财政拨款支出98602242.07元,相比减少了14.22%。主要原因是机构改革,从2019年6月起粮食局和公共资源交易中心划分,我委人头经费和公用经费及粮食专项经费等支出也减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出84583444.26元,与2018年98602242.07元,相比减少14018797.81元(14.22%)。主要原因是机构改革,从2019年6月起粮食局和公共资源交易中心划分,我委人头经费和公用经费及粮食专项经费等支出也减少。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算基本支出17255842.76元,其中人员经费13251665元,与2018年12568007.16元,相比增长5.44%,主要原因是2019年人员增资及新增援藏人员8名,我委人员经费支出加大;日常公用经费4004177.76元,与上年5034430.02元,相比减少20.46%。主要原因是机构改革,从2019年6月起粮食局和公共资源交易中心划分,下乡次数比往年减少,车辆修车和油料及保险等开支也逐步减少。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入20000元,与上年0元相比,增长20000元(100%),主要原因是2019年我委未实施全民健身项目,该笔资金结转到下一年;2019年政府性基金预算财政拨款支出0元,与上年0元相比,增减0元(0%),主要原因是2019年我委未实施全民健身项目。

八、“三公”经费支出情况

表4:“三公”经费支出表

部门:西藏阿里地区发展和改革委员会

单位:万元

项目

2019年预算数

2019年决算数

2018年决算数

合计

27.17

8.93

23.61

1、因公出国(境)费用




其中:(1)因公出国(境)团组数




(2)因公出国(境)团人数




2、公务接待费

1.06

0.02

0.6

其中:(1)公务接待的批次


1

3

(2)公务接待的人数


4

50

3、公务用车费

24.56

8.91

11.33

其中:(1)公务用车运行维护费

24.56

8.91

11.33

(2)公务用车购置费




(3)公务用车保有量


5

5

4、会议费


0

0

5、培训费

1.55

0

11.68

2019年“三公”经费决算数支出合计8.93万元与当年预算数27.17万元,相比减少18.24万元,减幅67.13%。其中:公务接待0.02万元与当年预算1.06万元,相比减幅98.11%;公务用车运行维护费8.91万元与当年预算24.56万元,相比减幅63.72%;培训费0万元与当年预算数1.55万元,相比减幅100%。

2019年“三公”经费决算数支出合计8.93万元与2018年决算数23.61万元,相比减少19.04万元,减幅62.18%(减少的主要原因是2019年我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公经费”开支,全年实际支出比预期有所节约)。其中:2019年公务接待0.02万元与2018年决算数0.6万元,相比减幅96.67%(减少的主要原因是2019年上半年接待粮食局工作组1次4等人);2019年公务用车运行维护费8.91万元与2018年决算数8.91万元,相比减幅21.36%(减少的主要原因是机构改革2019年6月起粮食局和公共资源交易中心划分,下乡次数比往年减少,车辆维修和油料及保险等开支减少);2019培训费0万元与2018年决算数11.68万元相比减幅100%(减少的主要原因是2019年我委未安排培训)。

2019年我委“三公”经费:2019年我委没有出国(境)学习考察费用;公务接待为0.02万元支出;2019年未购置公务用车,公车保有量5辆,与上年一致;2019年我委0人次安排培训,培训费0万元;2019年会议费为0支出,未安排会议。

九、机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出12322517.67元,其中工资福利支出10686342.26元;商品和服务支出1619875.41元;对个人和家庭服务支出16300元,与上年11420562.15元相比,增加901955.52元(7.9%),主要原因是2019年人员增资及新增援藏人员8名,导致我委机关运行经费支出加大。

十、政府采购情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入和支出0元,与上年0元相比,增减0元(0%)。

十一、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,我委货币资金992775.2元(全为银行存款);财政应返还额度2645231.38元;房屋11526.92(平方米),价值45488444.11元;车辆5辆,价值2073514元;在建工程0元;无形资产2元。

十二、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

(一)部门项目支出情况说明

2019年项目决算支出67327601.5元,其中一般公共服务支出3984925元;城乡社区支出2848100元;农林水支出1162200元;住房保障支出15000000元;粮油物资储备支出106777;其他支出44225599.5元,与2018年80999804.89元,相比减少13672203.39元(16.89%),主要原因是简政放权项目资金300万以下含300万下放到各县。

(二)项目绩效评价情况说明

(1)预算绩效管理制度建设

为进一步加强预算绩效监督管理,2019年我委主要从以下两方面开展绩效工作:一是我委预算绩效管理和协调工作机制,二是建立了个性化评价指标体系。

(2)绩效目标设置

我委绩效目标设置应当符合以下要求

1.指向明确。绩效目标要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求,并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

2.细化量化。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化、尽量进行定量表述。不能以量化形式表述的可采用定性表述,但应具有可衡量性。

3.合理可行。设定绩效目标时要经过调查研究和科学论证,符合客观实际,能够在一定期限内如期实现。

4.相应匹配。绩效目标要与计划内的任务数或计划数相对应,与预算确定的投资额或者资金相匹配。

(3)预算执行监控

聚焦预算执行分析,主动研究剖析我委预算执行中存在的问题,项目资金逐项进行深入分析、分类管理。对重大项目,要根据工作和项目发展计划,提前做好项目前期工作,确保将加快预算执行落到实处。

(4)部门项目绩效自评情况

根据《西藏自治区财政厅关于做好2019年度预算绩效管理考核工作的通知》(藏财【2020】4号)精神,我委高度重视,认真组织绩效自评工作。经自评,我委的90分,绩效评估为优。

第三部分 专业名词解释

1.财政拨款:指西藏自治区财政当年拨付的资金。

2.机关运行:反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)的人员工资、休假、日常发生的基本支出。

3.项目经费:反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)单位设置项级科目的其他项目支出。

4.基建项目经费:反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)落实基本建设项目前期经费及基本建设支出。

第四部分 本级部门决算相关报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公经费”及相关信息统计表

九、预算支出相关信息表

十、资产负债表

十一、项目支出决算明细表

详见公开表格

阿里地区发展和改革委员会

2020年11月27日


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